1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1910-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra suministros computacion, informatica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-31-l107, acta de adjudicacion nº 5, de fecha 23 de enero de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-31-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 50711,9576 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta suministros varios informativa, ver lista adjunta $ 266.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.905 $ 266.905

Total Neto	$ 266.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.712
TOTAL OC	$ 317.617