1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1910-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ampolletas, taller municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida ampolletas h metalico 400w   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida foco h metalico proyector   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 50 Unidad no definida mt cordon 2*1.5   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 2 Unidad no definida conector udc rojo-verde   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780