1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1926-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Kit Proyección, Dideso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 113,62 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cibergroup Soporte S.A. Razón Social CIBERGROUP COMERCIAL S.A. R.U.T. 99.523.840-3 Sucursal Cibergroup Soporte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111806 2239-8-LP11 Sistemas de aprendizaje a distancia 1   (895359) KIT DE PROYECCIÓN EPSON S11 + TELÓN TRÍPODE 1,52 + BOLSO + CANDADO 904831 (895359) KIT DE PROYECCIÓN EPSON S11 + TELÓN TRÍPODE 1,52 + BOLSO + CANDADO; Código: ;Región : X US$ 598,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 598,00 US$ 598,00

Total Neto	US$ 598,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 113,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 711,62