1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-193-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS- DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011/22.06.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 297772,94 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos MACAVI Razón Social COMERCIAL MACAVI LIMITADA R.U.T. 76.320.199-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Repuestos MACAVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos Camión ATEGO SZHV79   $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.604 $ 1.512.604 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Alineación Vehículo Mayor   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622

Total Neto	$ 1.567.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.773
TOTAL OC	$ 1.864.999