1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-198-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-70-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 43878,82351752 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 300 Unidad YOGURT   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.336 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 300 Unidad SUPER 8   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 47.899 50101634 Fruta fresca 38 Unidad MANZANA KG   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.384 $ 44.387 50131701 Leche o productos de mantequilla 300 Unidad LECHE CAJA CHICA   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.319

Total Neto	$ 230.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.879
TOTAL OC	$ 274.820