1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1997-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº65- OOCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11203-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO URIBE NAVARRO Razón Social VICTOR HUGO URIBE NAVARRO R.U.T. 12.757.895-8 Sucursal VICTOR HUGO URIBE NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115501 Sonares 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DIA 15 DE AGOSTO, AMPLIFICACION DESFILE Y SHOW. ACTIVIDAD APROBADA POR DECRETO EXENTO Nº3169   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 16.500
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 148.500

Justificación de exención de impuesto