1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2017-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion, deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-192-l107, acta de adjudicacion nº 28, de fecha 17d e abril de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveeodor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-192-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 62870,8404 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 fosa septica 1 Unidad fosa septica materiales de construccion, ver lista de materiales adjunta $ 330.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.899 $ 330.899

Total Neto	$ 330.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.871
TOTAL OC	$ 393.770