1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2042-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales, dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 21059,03 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 14 Unidad no definida zinc de 3.66 mts   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida madera pino 1*4   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530 11121610 Maderas duras 13 Unidad no definida madera pinjo 2*4   $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.007 $ 20.007

Total Neto	$ 110.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.059
TOTAL OC	$ 131.896