1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2051-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra pilas y linterna, unidad tecnica sp 391 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11202-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2267,2301 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad pilas "D" alcalinas duracell   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad linterna mediana   $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad pilas duracell "AA"   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 11.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.267
TOTAL OC	$ 14.200