1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-206-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Articulos Deportivos-Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-71-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 199260,504201544 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCEANO AUSTRAL SPA Razón Social OCEANO AUSTRAL SPA R.U.T. 77.235.829-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OCEANO AUSTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 20 Unidad Banderas Velas   $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.780 $ 974.790 73141701 Servicios de fabricación de tejidos de amplia tela 4 Unidad Rollo de Tela Bristrech de 1,5m x 10 m   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.950

Total Neto	$ 1.048.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.261
TOTAL OC	$ 1.248.000