1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2073-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra seguros, finanzas sp 618 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-229-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 119537,436 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Puerto Montt Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 30 Unidad UF PAGO CUOTA 1/1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2009-2010 // POLIZA Nº 93014331 //SEGUN PRORROGA DECRETO EXENTO Nº 1948   $ 20.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.130 $ 629.144

Total Neto	$ 629.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.537
TOTAL OC	$ 748.681