1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2074-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-121-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 50329,252 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 230 Unidad MALLA RACHEL   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.770 $ 160.807 13111016 Polietileno 40 Unidad POLIETILENO TRANSPARENTE KG   $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 86.992 20122342 Alambre de Slickline 10 Unidad ALAMBRE NEGRO Nº18   $ 1.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.090 $ 17.092

Total Neto	$ 264.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.329
TOTAL OC	$ 315.220