1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2091-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Monitora, Odam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-101-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 28600 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA Razón Social CLAUDIA DEL CARMEN VALDERRAMA MOYA R.U.T. 11.525.466-9 Sucursal CLAUDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Pago monitoria en Gimnasia Deportiva Recreativa a 35 adultos mayores, pertenecientes al Club Deportivo "Primavera", 30 Adultos Mayores, pertenecientes al Club Deportivo Adulto Mayor "Las Rosas", 20 Adultos Mayores, pertenecientes al Club Adulto Mayor "San Alfonso" de Nueva Braunau, correspondiente al mes de octubre del 2010.-   $ 257.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.400 $ 257.400

Total Neto	$ 257.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 28.600
TOTAL OC	$ 286.000