1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2093-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº21- ODAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-98-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedagogateatral Razón Social PATRICIA SOLEDAD TAMARGO CONTRERAS R.U.T. 7.412.303-1 Sucursal pedagogateatral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2009, MONITORIA EN TEATRO A 15 PERSONAS PERTENCIENTES AL CLUB DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA (ESQUIZOFRENIA) LUCES EDL ALMA. PUERTO VARAS   $ 92.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 9.250
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.250

Justificación de exención de impuesto