1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2094-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra art.electricos, turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6846,4182 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 80 Unidad no definida metros paraleo 2*16   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.530 27111704 Enchufes 2 Unidad no definida rollos huincha aisladora 3m   $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.194 $ 5.193 27111704 Enchufes 10 Unidad no definida enchufes hembras   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311

Total Neto	$ 36.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.846
TOTAL OC	$ 42.880