1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-211-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DEPTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8197,142853959 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad TUBO PVC SANITARIO GRIS DE 110 MM   $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487 $ 8.487 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad PERFIL CUADRADO 50X50X3 DE 6 MTS.   $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.597 23131507 Tela para lijar 1 Unidad PLIEGO LIJA METAL   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad ADHESIVO PVC 250 CC C/BROCHA VINILIT   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 43.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.197
TOTAL OC	$ 51.340