1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2113-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales construccion , unidad tecnica sp 276 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-314-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 2814 de fecha 07.08.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-314-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 51411,796 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 20 Unidad Sierras planchas de osb de 11.5 ml $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.580 $ 128.571 27111508 Sierras 100 Unidad Sierras piezas pino cepillada de 2 x 2 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.700 $ 138.655 27111508 Sierras 200 Unidad Sierras tornillos autoperforantes (negros) de 2 y media pulgadas $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.362

Total Neto	$ 270.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.412
TOTAL OC	$ 322.000