1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2114-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales construccion-S/P N. 278-u.tecnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-314-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 2814 de fecha 07.08.2007 / s/p.nº 278/nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-314-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 13699,152 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201604 Cementos de caucho 20 Unidad Cementos de caucho cemento, trabajos en vereda banco bci de puerto varas.- $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.101

Total Neto	$ 72.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.699
TOTAL OC	$ 85.800