1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2117-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Dispensadores Agua Fria-s/p.nº 689-Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios contratados por medio del Portal ID 2852-267-L107, aprobado por Acta Nº 004 de fecha 26.06.2007/ sp nº 689 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del Portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-267-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 24156,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101509 Agua de servicio 12 Unidad Agua de servicio Dispensadores agua para las distintas Unidades Municipales.- $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160 83101509 Agua de servicio 28 Unidad Agua de servicio Botellones de agua purificada de 20 lts. c/u.- $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980

Total Neto	$ 127.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.157
TOTAL OC	$ 151.297