1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2128-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra personal apoyo maraton 2009 , deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vrobles Razón Social VICTOR PATRICIO ROBLES HERRERA R.U.T. 11.598.099-8 Sucursal vrobles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad servicio de personal para abastecimientos con power bar gel, apoyo en tallarinata, entrega de nuemros, recoleccion de chips para los mas de 4.000 participantes en los 10,21 y 42 kms de la maraton XII de puerto varas 2009   $ 3.111.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.111.111 $ 3.111.111

Total Neto	$ 3.111.111
Descuento	$ 311.111
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.800.000

Justificación de exención de impuesto