1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2132-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria, unidad tecnica sp 397 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2426,8586 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151504 Cuerda de nilon 8 Unidad LIENZA NYLON ·4 M/ 30MTS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689 40142007 Mangueras especiales 30 Metro Lineal MANGUERA BENCINA 9MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084

Total Neto	$ 12.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.427
TOTAL OC	$ 15.200