1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2155-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra maderas cepillada, unidad tecnica sp 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-314-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 2814 de fecha 07.08.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-314-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 51858,7824 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 16 Unidad Sierras pino cepillado 2 x 8 $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.536 $ 103.529 27111508 Sierras 24 Unidad Sierras pino cepillado de 2 x 6 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.840 $ 99.832 27111508 Sierras 32 Unidad Sierras pino cepillado 2 x 2 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.384 $ 44.370 27111508 Sierras 12 Unidad Sierras pino cepillado de 1 x 6 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210

Total Neto	$ 272.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.859
TOTAL OC	$ 324.800