1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales , dideco sp 326 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-314-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 2814 de fecha 07.08.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-314-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 6642,02 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 4 Unidad Tomas de agua flexible estanque wc $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.193 40141726 Tomas de agua 4 Unidad Tomas de agua flexible de corte $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067 40141726 Tomas de agua 2 Unidad Tomas de agua sifon botella $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 40141726 Tomas de agua 2 Unidad Tomas de agua rollos de teflon $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 34.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.642
TOTAL OC	$ 41.600