1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2165-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº62/ CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error al cotizar productos, se cotiza de nuevo para nueva orden de compra.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 1165,5436 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad TABLA DE 2X6 PULGADAS EN BRUTO DE 3,20 MTS   $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471 $ 2.471 39121711 Entubación 1 Unidad CANALETA DE LATA DE 4 MTS   $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664

Total Neto	$ 6.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.166
TOTAL OC	$ 7.300