1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2178-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra plantas de rosas-U.Tècnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-325-l107 aprobado por acta adjudicacion nº 003 de fecha 20.08.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-325-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 71529,528 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS FRANCISCO ADOLFO HOFFMANN ROSEMBERG R.U.T. 6.463.852-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161601 Rosales 140 Unidad Rosales plantas de rosas $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.460 $ 376.471

Total Neto	$ 376.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.530
TOTAL OC	$ 448.001