1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2181-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales, dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 11921,55 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad no definida zinc en v de 2.5 mts   $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.210 11121610 Maderas duras 20 Unidad no definida madera pino 2*2   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.060 $ 15.060 11121610 Maderas duras 5 Unidad no definida ecoplac 8mm   $ 3.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.075 $ 19.075 11162124 Tejidos de fieltro 1 Unidad no definida papel fieltro   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 62.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.922
TOTAL OC	$ 74.667