1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2182-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SP S/N- GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11208-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 23310,9138 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECO Y GOURMET Razón Social DECO & GOURMET LIMITADA R.U.T. 76.567.320-8 Sucursal DECO Y GOURMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad ARREGLOS OFICINA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563 10161705 Rosas cortadas 8 Unidad RAMOS DE FLORES   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.888 $ 26.891 10161707 Arreglo de flores cortadas 3 Unidad PEDESTALES, ACTIVIDADES ALCALDICIAS   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235

Total Neto	$ 122.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.311
TOTAL OC	$ 146.000