1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales, dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15301,65 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 23 piezas de 2*3   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.990 $ 23.990 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 4 piezas de 2*4   $ 5.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.563 $ 5.563 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 7 planchas de mapal de 8mm   $ 25.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.792 $ 25.792 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 6 zinc ac. de 2.5 mts   $ 25.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.190 $ 25.190

Total Neto	$ 80.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.302
TOTAL OC	$ 95.837