1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2203-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº402-UTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11221-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 30909,3273 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valdesconsultores Razón Social VALDES NAVARRETE MAURICIO RENE Y OTRA R.U.T. 53.301.501-8 Sucursal valdesconsultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad DETALLE ADJUNTO A ESTA ORDEN DE COMPRA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº402 ED FECHA 04/09/09 DE LA UNIDAD TECNICA   $ 162.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.681 $ 162.681

Total Neto	$ 162.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.909
TOTAL OC	$ 193.590