1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2244-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos, Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 35378 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 8 Unidad Ballatt Sodio 100W   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 39111810 Interruptor de lámpara 4 Unidad Ignitores I 9-05 1/2   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39111801 Resistencias de lámparas 1 Unidad Fotocelda S/B   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad Ampolletas Sodio 100W   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 186.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.378
TOTAL OC	$ 221.578