1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2245-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARREGLO CUBIERTA GIMNASIO, SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-128-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1229635,54 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jgandrades Razón Social JOSE GUILLERMO ANDRADES FUCHLOCHER R.U.T. 6.742.105-1 Sucursal jgandrades Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida ARREGLO SS.HH CUBIERTA GIMNASIO Y PINTURA ROSITA NOVARO   $ 6.471.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471.766 $ 6.471.766

Total Neto	$ 6.471.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.636
TOTAL OC	$ 7.701.402