1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2247-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SP NºS/N- UNIDAD TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-139-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 598496,01 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor washington Razón Social JOSE WASHINGTON EUGENIO URIBE R.U.T. 10.589.408-2 Sucursal washington Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ESTADO DE PAGO Nº3   $ 3.149.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.149.979 $ 3.149.979

Total Neto	$ 3.149.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.496
TOTAL OC	$ 3.748.475