1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2262-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS Y OTROS, TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8208 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS SODIO 200W   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida BALLATT 100W   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 27111704 Enchufes 2 Unidad no definida IGNITOR 7-400   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida FOTO CELDA C/BASE   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.208
TOTAL OC	$ 51.408