1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-227-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de coctel, turismo sp 804 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-465-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 66 de fecha 10.01.2008 / oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-465-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 23949,576 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUSANA ANGELICA CARDENAS VILLALON R.U.T. 10.474.033-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad Servicios de catering servicio de coctel para exposicion centro cultural estacion dia 07.02.2008 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000