1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-227-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15980,7746 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMAS PAPEL   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252 14111530 Notas de papel autoadhesivo 7 Unidad TACOS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 55121616 Banderitas autoadhesivas 6 Unidad BANDERITAS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 14111606 Papel artístico o papel Kraft 25 Unidad PAPEL KRAFT   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 31201503 Cintas adhesivas de protección 5 Unidad CINTA DE EMBALAJE   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992 44122011 Carpetas para archivos 5 Unidad CARPETAS CON 20 FUNDAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244 44121506 Sobres estándar 10 Unidad SOBRES EXTRA OFICIO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 14111525 Papel multiuso 2 Unidad OPALINAS CARTA, BLANCA X 100   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 44121618 Tijeras 5 Unidad TIJERA ESCRITORIO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 44121802 Líquido corrector 6 Unidad CORRECTOR LAPIZ   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992

Total Neto	$ 84.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.981
TOTAL OC	$ 100.090