1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2273-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de libreria, turismo sp 240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8637,8237 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 6 Caja GRAPAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092 43201811 DVD de lectura y escritura 3 Unidad PACK DVD   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 60121119 Papel de regalo 2 Unidad REGALOS   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad CUADERNOS   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983 60111408 Ondas o cintas decorativas 5 Pack ADORNOS   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 45.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.638
TOTAL OC	$ 54.100