1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-228-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra correctores maquina electrica, jpl sp 21437 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-438-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4548 de fecha 05.12.2007 ,oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-438-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 23550,4145 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HORN Y CIA LTDA R.U.T. 82.227.300-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 50 Caja Lápiz pasta correctores maquina electrica $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.950 $ 123.950

Total Neto	$ 123.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.550
TOTAL OC	$ 147.500