1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2280-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra dispensadores de agua, daf sp 731 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-267-l107 aprobado por acta adjudicacion nº 4 de fecha 29.06.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-267-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 1434,558881 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101509 Agua de servicio 0,53 Unidad Agua de servicio dispensadores agua $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 83101509 Agua de servicio 2 Unidad Agua de servicio botellones de 20 litros $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070

Total Neto	$ 7.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.435
TOTAL OC	$ 8.985