1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-231-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio actuacion, comunicaciones sp 797 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-467-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4857 de fecha 03.01.2008 , oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-467-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 999266,5193 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO MARIO VALDEBENITO SANHUEZA R.U.T. 5.472.577-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 PUERTO VARAS 2008 1 Unidad PUERTO VARAS 2008 servicio de actuacion daglas calle techada santa rosa dia 14.02.2008 $ 5.259.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.259.297 $ 5.259.297

Total Neto	$ 5.259.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 999.267
TOTAL OC	$ 6.258.564