1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2326-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra estado de pago nº 15-Const.Coliseo-dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-143-lp06 aprobado por decreto adjudicacion nº 1685 de fecha 10.05.2005 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-143-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 10970481,8485 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ma. Fernanda Pérez Mella R.U.T. 9.209.627-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Construcción de edificios estado de pago nº 15,construccion Coliseo Municipal Puerto Varas.- $ 57.739.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.739.378 $ 57.739.378

Total Neto	$ 57.739.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.970.482
TOTAL OC	$ 68.709.860