1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2366-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Cruz, Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-165-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA Razón Social LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA R.U.T. 9.411.640-6 Sucursal LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Cancelación Mantenimiento Cruz Monumental Cerro Phillipi (Trabajos de Pintura).-   $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000