1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-238-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRENTA-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-118-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 28575,201677893 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 169 Unidad AFICHES DE 30X 50 CM. CAUCHE BRILLANTE 170 GRMS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.410 $ 150.396

Total Neto	$ 150.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.575
TOTAL OC	$ 178.971