1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-240-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra monitor baby futbol sp.nº 34 deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-7-l107.dec.ex.de adjudicacion nº 120 de fecha 12 enero de 2007, la o/c de bera ser aprobada o rechazada en un plazo de 24 horas por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-7-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 13200 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR ALEJANDRO NAIL ALVARADO R.U.T. 16.551.790-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad Deportes juveniles honorarios mes de febrero del 2007 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.200
TOTAL OC	$ 133.200