1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2418-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra remodelacion ofina turismo-sp. nº 279-turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-157-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 448376,44 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EJRM Razón Social ENRIQUE JORGE ROMERO MARTINEZ R.U.T. 10.652.997-3 Sucursal EJRM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad pago nº 2, remodelacion oficina de turismmo, ubicado en calle del salvador 320.-   $ 2.359.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.359.876 $ 2.359.876

Total Neto	$ 2.359.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.376
TOTAL OC	$ 2.808.252