1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-244-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra monitor ensenada, sp.nº 37 deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-9-l107.dec.ex.de adjudicacion nº 125 de fecha 12 de enero de 2007, la o/c debera ser aceptada o rechazada por el proveedor en un plazo de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 16500 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Silva Barrientos R.U.T. 15.280.632-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad Deportes juveniles honorios mes de febrero de 2007, escuelas polideportivas $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.500
TOTAL OC	$ 166.500