1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2452-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra impresiones volantes, turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-330-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 3119 de fecha 23.08.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-330-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 9499,999905 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Hernan Droguett Schulthess R.U.T. 6.413.709-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital Y Papeleria 1500 Unidad Servicios de impresión industrial Digital Y Papeleria volantes big band $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500