1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2467-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra honorarios monitora aerobica, deportes sp 193 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-151-l107 aprobado por acta adjudicacion nº 26 de fecha 12.01.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-151-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 30555,558 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luz Ginette Gonzalez Friz R.U.T. 13.120.480-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Personal técnico honorarios monitora de aerobica mes de noviembre 2007 $ 277.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.778 $ 277.778

Total Neto	$ 277.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.556
TOTAL OC	$ 308.334