1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2474-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales construccion, unidad tecnica sp 434 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 13523,5673 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111605 Picos 2 Unidad punto sds max 400   $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.034 $ 24.034 31211910 Mitones 45 Unidad guantes algodon latex   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.675 $ 36.681 46181504 Guantes protectores 15 Unidad guante descarne   $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.462

Total Neto	$ 71.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.524
TOTAL OC	$ 84.701