1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2480-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra arreglos florales, turismo sp 661 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-325-l107, acta de adjudicacion nº 3, de fecha 20 de agosto de 2007,/ la orden emitida debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-325-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 3991,596 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DECO & GOURMET LIMITADA R.U.T. 76.567.320-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales arreglos florales para exposicion de berta ayancan el dia 30.11.2007 centro cultural estacion $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000