1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2483-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra material electrico, turismo sp 282 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11202-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14508,7021 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad huincha aislante   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731 24112505 Palets 10 Unidad rosetas de madera   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 588 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad enchufes dobles para sobreponer   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.815 26121636 Cables de alimentación 80 Metro Lineal cordon electrico de 3 x 2.5 mm   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227

Total Neto	$ 76.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.509
TOTAL OC	$ 90.871